Visão Financeira & Controladoria

FATURAMENTO CONSOLIDADO

$

R$ 14,85 M

▲ 4,58% vs. período anterior

META REVISADA

🎯

R$ 14,20 M

105% da metaFaltam: R$ 0,00

STATUS DA META

⭐

105%

Atingimento geral

Excelente

PREVISÃO DE FECHAMENTO

📊

R$ 14,85 M

Projeção do modelo

Tendência: Superavitária

RITMO ESPERADO

⏱️

105%

% da previsão

No prazo

FATURAMENTO vs. META (FUNERARIA.COM)

105% R$ 14,85 M Faturamento

Meta: R$ 14,20 M

Realizado: R$ 14,85 M

⏱️

RITMO DE VENDAS

105%

Velocidade operacional

💼

INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

4,12%

Saudável (< 5%)

EVOLUÇÃO MENSAL: REALIZADO vs. ORÇADO (R$ MILHÕES)

Realizado (R$ M) Orçado (R$ M)

TICKET MÉDIO CONTRATOS

R$ 4.850,00

por venda de plano/serviço

Mês anterior: R$ 4.620▲ R$ 230 / venda

RECEITA PREVENTIVA

R$ 9,85 M

66,3% da receita total

66,3%

▲ 8,40% vs mês ant.

CREMATÓRIO & JAZIGOS

R$ 5,00 M

33,7% da receita total

33,7%

▲ 13,15% vs mês ant.

EVOLUÇÃO DA RECORRÊNCIA85,6% Atual

Jan: 65,0%Jun: 81,0%Ago: 85,6%

CONTRATOS NO MÊS

🛒

1.360

▲ 18,4% vs. mês anterior

MÉDIA DIÁRIA REALIZADA

📊

68 vendas/dia

Meta: 60/dia+8 vendas/dia

STATUS DO RITMO

⭐

113%

Atingimento da meta diária

Acelerado

MELHOR DIA

📈

114 vendas

20/08/2026

Pico: Campanha Funeraria Ouro

DIAS ACIMA DA META

⏱️

14 de 18 dias

77,8% de aproveitamento

Alta Consistência

PROPORÇÃO DE DIAS & RUN-RATE

77,8% Dias Acima da Meta

PIOR DIA REGISTRADO

18 vendas

15/08 (Feriado)

RUN-RATE RESTANTE

52 vendas/dia

Meta Garantida

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO: VENDAS vs. META DIÁRIA (60 CONTRATOS)

Acima Abaixo % Meta

VENDAS CANAL DIGITAL (INBOUND)

490

36,0% do total

36,0%

▲ 14,2% vs mês ant.

VENDAS CANAL DIRETO (PAP & LOJAS)

870

64,0% do total

64,0%

▲ 9,1% vs mês ant.

CONVERSÃO DE LEADS

28,4%

Taxa de fechamento

▲ +3,2 p.p. vs meta

PROJEÇÃO DE RECEITA DO MÊS

R$ 14,85 M

Meta: R$ 14,20 M

Superavit: + R$ 650 K

RECEITA PREVENTIVA

📄

R$ 9,12 M

▲ 107% da meta

PLANO FAMILIAR OURO

⭐

R$ 4,85 M

1.210 novos planos

🟢 108% da meta

CREMAÇÃO & COLUMBÁRIOS

🔥

R$ 2,10 M

300 cremações

🟢 105% da meta

JAZIGOS PERPÉTUOS

🏛️

R$ 1,84 M

180 jazigos parque

🟢 102% da meta

ATENDIMENTO ASSISTENCIAL

⏱️

R$ 1,79 M

490 atendimentos

🟡 94% da meta

MATRIZ ANALÍTICA DE PRODUTOS & CONTRATOS PREVENTIVOS (FUNERARIA.COM)Detalhamento por Linha de Negócio

Linha de Negócio / Produto	Meta (R$)	Realizado (R$)	% Atingimento	Qtd Contratos	Ticket Médio	Farol
📂 1. PLANOS PREVENTIVOS (RECORRENTES)	R$ 8.500.000	R$ 9.120.450	107%	2.450	R$ 3.722	🟢 Excelente
↳ Plano Familiar Funeraria Ouro	R$ 4.500.000	R$ 4.850.000	108%	1.210	R$ 4.008	🟢
↳ Plano Individual Sênior	R$ 2.600.000	R$ 2.840.000	109%	840	R$ 3.380	🟢
↳ Plano Corporativo (Empresas)	R$ 1.400.000	R$ 1.430.450	102%	400	R$ 3.576	🟢
📂 2. CREMAÇÃO E JAZIGOS PERPÉTUOS	R$ 3.800.000	R$ 3.940.200	104%	480	R$ 8.208	🟢 Ótimo
📂 3. ATENDIMENTO ASSISTENCIAL IMEDIATO	R$ 1.900.000	R$ 1.789.770	94%	490	R$ 3.652	🟡 Atenção
TOTAL CONSOLIDADO FUNERARIA.COM	R$ 14.200.000	R$ 14.850.420	105%	3.420	R$ 4.850	🟢 105%

SAVING OPERACIONAL GERADO

R$ 1,67 M

Eficiência de -2,63% vs orçado

CUSTO MÉDIO POR FUNERAL

R$ 1.842,00

▼ -4,80% vs orçado

MARGEM BRUTA OPERACIONAL

62,0%

Meta: 58,0%

STATUS AUDITORIA

100%

🟢 Em Conformidade

FATURAMENTO AUDITADO

R$ 14,85 M

Fechamento Consolidado

COMPARATIVO TEMPORAL: TICKET MÉDIO REALIZADO (VERDE) VS PREÇO DE TABELA (LARANJA)

TOTAL DE VIDAS COBERTAS

142.500

▲ +8.200 vidas no ano

TAXA DE RETENÇÃO ANUAL

98,2%

Churn de apenas 1,8%

INADIMPLÊNCIA DA CARTEIRA

4,12%

🟢 Abaixo do teto de 5%

NPS (SATISFAÇÃO FAMÍLIAS)

88 pts

⭐ Zona de Excelência

DISTRIBUIÇÃO DA BASE DE CLIENTES POR FAIXA ETÁRIA E TIPO DE PLANO

SP CAPITAL

108%

R$ 5,80 M

INTERIOR SP

104%

R$ 3,45 M

RIO DE JANEIRO

102%

R$ 2,90 M

SUL (PR/RS)

96%

R$ 1,70 M

NORDESTE

91%

R$ 1,00 M

COMPLEXOS MEMORIAIS, CEMITÉRIOS & CREMATÓRIOS (FUNERARIA.COM)28 Unidades Ativas

Unidade	Operação	Meta (R$)	Realizado (R$)	% Atingimento	Ticket Médio	Status
Memorial Parque Jardins (SP)	Cemitério & Cremação	R$ 2.400.000	R$ 2.650.000	110%	R$ 8.400	🟢 Excelente
Complexo Funerário Central (Campinas)	Funerais & Planos	R$ 1.800.000	R$ 1.920.000	106%	R$ 4.800	🟢 Ótimo
Memorial Funeraria Sul (Curitiba)	Planos & Crematório	R$ 1.500.000	R$ 1.440.000	96%	R$ 4.200	🟡 Atenção

CORRETORES ATIVOS

184

Força comercial

VOLUME CONTRATOS

3.420

▲ +14,8% MoM

FATURAMENTO TOTAL

R$ 14,85 M

▲ +12,5% MoM

TICKET MÉDIO

R$ 4.342

por contrato

CONVERSÃO DE LEADS

28,4%

Eficiência de vendas

🥇CONSULTOR LÍDER DO MÊS

MARIANA SILVEIRA

Regional: São Paulo Capital (Equipe Ouro)

Contratos Fechados:412 planos (12,0% share)

Faturamento:R$ 1.840.500,00

Ticket Médio:R$ 4.467,00

*Vencedora do Prêmio Top Performer Funeraria.com 2026

RANKING TOP 5 CONSULTORES & CORRETORES (FUNERARIA.COM)

Posição	Regional	Contratos	Faturamento	Share %
🥇 #1 Mariana Silveira	SP Capital	412	R$ 1.840.500	12,0%
🥈 #2 Carlos Eduardo Santos	Interior SP	340	R$ 1.510.200	9,9%
🥉 #3 Roberto Albuquerque	Rio de Janeiro	298	R$ 1.320.000	8,7%

CENTRAL DE MONITORAMENTO & GESTÃO DE RISCO (CONTROLADORIA / CFO)

Meta Geral de Faturamento Superada

Atingimento de 105% com superavit consolidado de R$ 650.420 em Agosto/2026.

Status: OK

Taxa de Inadimplência da Carteira Controlada

Índice atual de 4,12% permanece seguro abaixo do teto prudencial de 5,0%.

Status: Saudável

Atenção ao Ritmo de Vendas na Regional Nordeste

Atingimento em 91% da meta orçada para Agosto. Sugerida campanha de incentivo local.

Ação Sugerida

VISÃO GERAL DE FATURAMENTO & METAS

R$ 14,85 M

R$ 14,20 M

105%

R$ 14,85 M

105%

FATURAMENTO vs. META (FUNERARIA.COM)

EVOLUÇÃO MENSAL: REALIZADO vs. ORÇADO (R$ MILHÕES)

R$ 4.850,00

R$ 9,85 M

R$ 5,00 M

1.360

68 vendas/dia

113%

114 vendas

14 de 18 dias

PROPORÇÃO DE DIAS & RUN-RATE

ACOMPANHAMENTO DIÁRIO: VENDAS vs. META DIÁRIA (60 CONTRATOS)

490

870

28,4%

R$ 14,85 M

R$ 9,12 M

R$ 4,85 M

R$ 2,10 M

R$ 1,84 M

R$ 1,79 M

R$ 1,67 M

R$ 1.842,00

62,0%

100%

R$ 14,85 M

COMPARATIVO TEMPORAL: TICKET MÉDIO REALIZADO (VERDE) VS PREÇO DE TABELA (LARANJA)

142.500

98,2%

4,12%

88 pts

DISTRIBUIÇÃO DA BASE DE CLIENTES POR FAIXA ETÁRIA E TIPO DE PLANO

184

3.420

R$ 14,85 M

R$ 4.342

28,4%

MARIANA SILVEIRA

RANKING TOP 5 CONSULTORES & CORRETORES (FUNERARIA.COM)

CENTRAL DE MONITORAMENTO & GESTÃO DE RISCO (CONTROLADORIA / CFO)